Заполнение декларации по НДС в 1С

Comments

• Добрый день!
  Пож-та, выложите скриншоты всех регистров по проведенной "реализации" на экспорт.
  Лучше скрины вложить в один файл (ворд, эксель) и прикрепить его в тему (добавить во вложение).
  Вы использовали типовую схему и очередность регламентных документов? без ручных корректировок?
• Добрый день!
  Во вложении скрины всех документов по этой реализации.
  Использовала "Помощник по учету НДС".
• Спасибо за подробные скриншоты.
  Мне кажется, у вас некорректно "встали" отдельные движения в регистрах НДС.
  Собственно, весь вх.НДС, который можно принимать к вычету после подтверждения экспорта, в вашем случае возник из документов ГТД по импорту.
  Вх.НДС в этих документах стандартно относится на сч.19.05, и по окончании налогового периода у плательщиков НДС при реализации на терр.РФ принимается к вычету. Такое субконто и было вами выбрано к стандартному счету 19.05.
  Попробуйте сразу поставить счет 19.07 в ГТД по импорту. Записать изменения.
  
  А далее, наверное, стоит отменить регламентные документы НДС на некоторое время.
  Затем полностью пройти по цепочке документов в хронологии дат и времени, перепровести документы.
  А затем снова воспользоваться "Помощником по учету НДС".
  Думаю, что неправильные движения должны уйти, и учетные данные поправятся в базе.
  Тогда и Декларация по НДС нормально заполнится, включая Раздел 4. Надеюсь.😉
• Спасибо огромное за помощь!
  Поменяла счет на 19.07, все перепровела, потом все удалила и заново сделала.
  Ничего не помогло. Какая-то проблема с 1С, программист тоже не знает в чем дело.
  Ладно,сделаю в ручную.