Как заполнить 6-НДФЛ при удержании НДФЛ в следующем году?

Comments

• Цитата: Подскажите, пожалуйста, у нас зарплата за ноябрь-декабрь 2018 была выплачена в январе-феврале 2019 и НДФЛ соответственно удержан в январе-феврале. При заполнении 6-НДФЛ стр. 040 у меня больше стр. 070. Мне нужно сдать сначала в таком виде 6НДФЛ, а потом подать корректировку включив информацию об удержании и уплате НДФЛ в этом году уже? Или как?

  Добрый день
  В строку 040 налог с зп за ноябрь-декабрь 2018 г налог отражается в расчете за 2018 год,а в строку 070 налог попадает при фактической выплате(ст.223 НК)
• Добрый день,
  

  Цитата: Мне нужно сдать сначала в таком виде 6НДФЛ, а потом подать корректировку включив информацию об удержании и уплате НДФЛ в этом году уже? Или как?

  будете отражать удержанный налог по стр. 070, а так же в 1 кв. отразите в Р2 блоки по данным суммам.
• Добрый день.
  
  

  Цитата: Мне нужно сдать сначала в таком виде 6НДФЛ, а потом подать корректировку включив информацию об удержании и уплате НДФЛ в этом году уже? Или как?

  за 2018 год в вашем случае, исчисленный налог, будет больше, чем удержанный. В 2019 году строка 070 будет содержать данные и 2018, и 2019 года по фактической выплате дохода.
• Цитата: будете отражать удержанный налог по стр. 070, а так же в 1 кв. отразите в Р2 блоки по данным суммам.

  Нечаянно удалила часть своего сообщения и поправить не успела, получилось странное сообщение. Надо так:
  

  Цитата: Мне нужно сдать сначала в таком виде 6НДФЛ, а потом подать корректировку включив информацию об удержании и уплате НДФЛ в этом году уже? Или как?

  Нет, потом корректировку не надо подавать, в отчетах 6-НДФЛ в 2019 году будете отражать удержанный налог по стр. 070, а так же в 1 кв. отразите в Р2 блоки по данным удержанным суммам.
• юлия79, geomech, smv_mars, Спасибо большое!