Отражение в 1С суммы, выплаченной гражданину Республики Беларусь, не являющемуся работником организации
Добрый день!
Прошу помочь в решении следующего вопроса:
Организацией было оплачено проживание в гостинице представителя покупателя (не сотрудника), который является гражданином Беларуси, нерезидент.
Для подачи сведений в ИФНС о невозможности удеражть НДФЛ, в программе необходимо отразить данную сумму выплаченного дохода, который облагается по ставке 30%. В документе "Корректировка учета по НДФЛ..." возможно отразить доход, облагаемый только по ставке 13%.
Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации? Каким еще способом возможно отразить данную выплату, чтобы она попала в отчетность по НДФЛ?
Программа "1С Зарплата и Управление персонало", редакция 2.5 (2.5.80.1)
Спасибо!
Прошу помочь в решении следующего вопроса:
Организацией было оплачено проживание в гостинице представителя покупателя (не сотрудника), который является гражданином Беларуси, нерезидент.
Для подачи сведений в ИФНС о невозможности удеражть НДФЛ, в программе необходимо отразить данную сумму выплаченного дохода, который облагается по ставке 30%. В документе "Корректировка учета по НДФЛ..." возможно отразить доход, облагаемый только по ставке 13%.
Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации? Каким еще способом возможно отразить данную выплату, чтобы она попала в отчетность по НДФЛ?
Программа "1С Зарплата и Управление персонало", редакция 2.5 (2.5.80.1)
Спасибо!
Comments
-
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
-
Извините, в будущем буду внимательнее. Спасибо! 😀
-
Здравствуйте!Цитата: Организацией было оплачено проживание в гостинице представителя покупателя (не сотрудника), который является гражданином Беларуси, нерезидент.Для подачи сведений в ИФНС о невозможности удержать НДФЛ, в программе необходимо отразить данную сумму выплаченного дохода, который облагается по ставке 30%. В документе "Корректировка учета по НДФЛ..." возможно отразить доход, облагаемый только по ставке 13%.Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации? Каким еще способом возможно отразить данную выплату, чтобы она попала в отчетность по НДФЛ?Программа "1С Зарплата и Управление персонало", редакция 2.5 (2.5.80.1) Спасибо!К сожалению, справка к док-ту "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН" не точна...🤦♀️ Текст не изменили, а функционал изменили.
Несмотря, что колонка, куда вносим ФИО, наз-ся "сотрудник", попасть туда может только элемент справочника "физические лица". То есть, прием на работу не нужен (приказ).😀 Но в самом справочнике "физ.лица", в карточке вашего белоруса, по кнопке "НДФЛ" внесите (выберите) на закладке "Статус налогоплательщика" - Нерезидент с конкретного месяца. Естественно, до выплаты дохода.
Нужно заполнить сведения в первой, второй и третьей вкладке этого документа. В первой - о доходах (код 1300 или иной, который больше подходит), о месяце нач. и дате выплаты дохода, о сумме дохода, и заполнить поля по подразделению (источнике выплаты, коды). Во второй - всё подряд, сумму налога внесите по ставке 30% подсчитанную. А в третьей вкладке заполняйте месяц/период, ставку 13(30)%, сумму - под 30%. Далее пр-ма разберется. Не забудьте отразить перечисление НДФЛ. Увы, выплату ведомостью отразить не удастся, т.к. если физ.лицо (хоть белорус) - не сотрудник, то включить его в ведомость не получится. Значить, оплата дохода пройдет только в бух.программе.
Можете сразу сформировать "Регистр налогового учета" или даже справку 2-НДФЛ. Я предпочитаю смотреть в налоговый регистр. Всё очень наглядно. 😉
