При отправке декларации по НДС возникает ошибка «Не указаны ИНН и КПП российской организации или ИНН ИП»
Добрый день. Может кто знает.
Есть поставщик транспортных услуг из Казахстана. В карточке контрагента стоит страна регистрации Казахстан.
При отправке декларации по ндс выдает следующую ошибку:
Результаты проверки выгрузки
Декларация по НДС
Не указаны ИНН и КПП российской организации или ИНН индивидуального предпринимателя
При кодах видов операций 01, 02, 13, с 15 по 18, 22, с 24 по 28, 32, 34, 36, с 41 по 44 указание ИНН поставщика обязательно.
Про учет операций покупки у иностранного лица в статье Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума
Есть поставщик транспортных услуг из Казахстана. В карточке контрагента стоит страна регистрации Казахстан.
При отправке декларации по ндс выдает следующую ошибку:
Результаты проверки выгрузки
Декларация по НДС
Не указаны ИНН и КПП российской организации или ИНН индивидуального предпринимателя
При кодах видов операций 01, 02, 13, с 15 по 18, 22, с 24 по 28, 32, 34, 36, с 41 по 44 указание ИНН поставщика обязательно.
Про учет операций покупки у иностранного лица в статье Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума
Comments
-
Добрый день!
Пожалуйста, не публикуйте гиперссылки: их размещение противоречит правилам форума . А при цитировании указывайте, пожалуйста, автора, источник и дату публикации, но без гиперссылок. -
Хорошо. Скопировала просто все из 1с и не подумала про ссылку.
-
Диамонд,
Здравствуйте!Цитата: Есть поставщик транспортных услуг из Казахстана.У вас иностранный перевозчик. Это международная перевозка или только по территории РФ? Он выставил вам счет-фактуру с НДС и вы отражаете ее в книге покупок? Если у вас программа требует заполнения ИНН поставщика, то вероятно он в книге покупок он есть, но без ИНН... Опишите подробней ситуацию. -
Выставил нам счет фактуру ндс 0%. Мы отражаем ее в книге покупок.
Да, в книге покупок ИНН нет, т.к. это контрагент из Казахстана. -
Диамонд,
Вы не ответили - это перевозка на территории РФ(начальный и конечный пункт на территории РФ) или международная?
Просто во втором случае местом реализации будет Казахстан.
Тогда вам поможет эта тема:
Нужно ли регистрировать в книге покупок счета-фактуры, полученные от компании из Казахстана? -
Начальный пункт РФ, конечный - Казахстан
